1、主导企业从注册到注销全流程办理，包括核名、营业执照申领、税务报道、银行开户；注销阶段独立处理税务清算、国税注销、清税证明获取、银行销户及工商注销备案， 保障全流程合规高效。 2、每月定时对接客户， 收取发票、银行回单、费用单据、工资表、社保缴费凭证等做账资料。回来后对单据进行分类、筛选、粘贴， 核对单据完整性 （如发票抬头、金额、盖章是否齐全），剔除无效/不合规单据归还客户。 3、打印主办会计编制好的记账凭证， 按客户分类装订， 确保凭证装订整齐、附件齐全。 4、前期使用财务软件金蝶， 按主办会计指导录入发票信息、银行流水明细， 保证数据与原始单据一致， 完成发票勾选认证工作。在主办会计的指导下完成小规模纳税人各类税款的申报。 5、后期独立完成小规模纳税人增值税、附加税、印花税、个人所得税 （工资薪金） 的申报工作。 协助主办会计完成一般纳税人增值税申报（如整理进项/销项税额、填写申报表附表）。 核对申报数据与账务数据一致性，确保按时、准确申报，避免逾期。

1、负责现金、银行存款收付 （审核付款单据的完整） 结算， 确保账实相符。负责销项发票的开具（根据相关合同或银行收款回单）核对进项发票、审核发票（如发票抬头、金额、盖章是否齐全，是否和合同一至） 。 2、每周编制银行余额和现金周报并及时核对账务与实际是否相符。保管印章、网银 U 盾， 规范使用。 3、负责供应商和客户往来对账， 制作工资表让领导审核， 发放工资。

1、负责公司日常现金收付与银行结算业务，严格遵循现金管理制度及房地产行业资金管理规范，每日核对现金日记账、银行存款日记账， 确保账实相符、账账一致。 2、精准处理房地产项目相关资金往来，包括客户首付款、按揭款收缴登记，以及供应商货款、工程进度款支付审核与划转， 同步整理凭证并及时归档， 保障资金流向清晰可追溯。 3、负责银行账户日常管理，包括账户对账及网银维护，定期编制银行余额调节表，主动对接银行解决资金结算中的各类问题，保障公司资金周转顺畅。 4、妥善保管现金、支票、银行 U 盾、发票等重要财务物品， 严格按流程办理票据领用、使用手续， 建立完善的物品保管台账，确保财务资产安全。配合会计完成月度、季度及年度结账工作，提供出纳相关财务数据及凭证资料，协助整理专项财务报表附件， 支撑公司财务核算与税务申报工作。